Bienvenido a CRPLAST Stock & Ventas.
Controlá el inventario de bolsas, envases y bultos, armá combos mayoristas/minoristas y agilizá la facturación de mostrador.
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Catálogo de Artículos y Combos
Administración de bolsas, envases, bultos y combos armados con precios mayoristas y minoristas.
| Tipo | Código / SKU | Descripción | Categoría | Proveedor | Stock | Precios por lista | Acciones |
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Archivos Maestro - Proveedores
Control de fábricas, mayoristas de materia prima, contactos y cuentas corrientes de compra.
| CUIT/DNI | Razón Social / Proveedor | Nombre y Apellido de Contacto | Teléfono | Dirección | Localidad | Rubro / Productos | Deuda Actual | Acciones |
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Compras a Proveedores
Registrá compras con detalle y comprobante en imagen o PDF, y actualizá el stock. Para editar, hacé clic en su fila o en el botón Editar.
| N° | Proveedor | Fecha | Artículos | Detalle de la compra | Comprobante | Total | Acciones |
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| Cargando compras... | |||||||
Padrón de Clientes y Cuentas Corrientes
Gestión de clientes, compras y cuenta corriente. Usá el ícono de bolsa en Acciones para consultar todas las compras y el informe de saldo.
| Razón Social / Cliente | DNI / CUIT | Tipo | Teléfono | Saldo Deudor | Acciones |
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Cuenta Corriente de Clientes
Consultá saldos e historial, registrá deudas y cobros en efectivo. Los cobros requieren caja abierta y generan un ingreso; un saldo negativo indica saldo a favor.
| Cliente | DNI/CUIT | Saldo deudor | Acciones |
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El saldo previo reúne el saldo inicial y los movimientos anteriores sin detalle registrado. Los ajustes de ficha no generan movimientos de caja.
| Fecha | Tipo | Concepto | Usuario | Debe | Haber | Saldo |
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🛍️ Carrito de Ventas
Liquidación a Vendedores
Comisiones sobre ventas cobradas, con pago en efectivo desde Caja.
Se aplica el porcentaje actual del usuario a los cobros pendientes del período (total cobrado, incluidos recargos), redondeando a centavos por pago y venta. Los pagos parciales de cuenta corriente comisionan solo su parte imputada, por fecha de cobro. Cambiar el porcentaje no modifica liquidaciones guardadas. Los cobros sin imputar no generan comisión.
| Venta | Fecha de cobro | Cliente | Origen | Cobrado | Comisión |
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Historial del vendedor (todos los períodos)
| N° / Período | Porcentaje | Base cobrada | Comisión | Estado / Pago | Acciones |
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Ventas anteriores sin vendedor identificado
Antes se guardaba solo el nombre, no el identificador del usuario. Confirmá a quién pertenece cada venta; no se asignan automáticamente para evitar comisiones incorrectas. Esta asignación es definitiva.
| Venta / Fecha | Cliente | Nombre registrado | Total | Acción |
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Detalle de liquidación
| Venta | Fecha de cobro | Cliente | Origen | Cobrado | Comisión |
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Usuarios
Administradores acceden a todo; vendedores/cajeros solo a clientes, ventas y caja.
| Usuario | Nombre | Rol | Comisión | Estado | Último acceso | Acciones |
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Informe de Caja
Todos los movimientos, aperturas y cierres del período.
El saldo es el efectivo teórico de las cajas abiertas al inicio y al final del período. Las aperturas incorporan el fondo inicial y los cierres retiran el saldo teórico de esa caja. Tarjetas y transferencias se informan sin sumarlas al efectivo. Las ventas a cuenta corriente ingresan al informe cuando se cobran. Los cierres muestran el contado y la diferencia de arqueo.
| Origen | Ingresos (todos los medios) | Egresos (todos los medios) |
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| Fecha | Caja | Tipo | Origen | Concepto | Medio | Usuario | Monto |
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Gestión de Gastos
Pagos en efectivo desde la caja abierta. Para corregir un gasto, anulalo y registrá uno nuevo.
| N° / Fecha | Cuenta | Detalle | Monto | Caja / Usuario | Estado / Anulación | Acciones |
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Cuentas de Gastos
Conceptos como Limpieza, Alquiler o Servicios. Las bajas se conservan inactivas para mantener el historial.
| Concepto | Estado | Acciones |
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Caja y Finanzas
Control de ingresos, egresos y arqueos de turno.
Ventas por período
Seleccioná una fecha o un rango para consultar las ventas.
Las ventas anteriores al registro de costos usan el costo actual del artículo.
| Fecha y hora | Cliente | Medio de pago | Vendedor | Total |
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Abrir caja
Movimiento manual de efectivo
Movimientos de la caja
| Hora | Concepto | Medio | Monto |
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Últimos cierres
| Apertura | Cierre | Abrió | Cerró | Esperado | Contado | Diferencia |
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Datos de Empresa
Configurá la información que se mostrará en los comprobantes y los medios de pago aceptados.
Archivos Maestro - Categorías
Gestión de categorías de artículos.
| Categoría | Descripción | Acciones |
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| Cargando categorías... | ||
Archivos Maestro - Tipo de Clientes
Clasificación de clientes (Mayorista, Minorista, Distribuidor, etc.).
| Tipo de Cliente | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| Cargando tipos de cliente... | ||
Archivos Maestro - Marcas
Gestión de marcas de artículos.
| Marca | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| Cargando marcas... | ||
Archivos Maestro - Localidades
Padrón de localidades y partidos de la Provincia de Buenos Aires.
| Localidad / Partido | Tipo | Provincia | Acciones |
|---|---|---|---|
| Cargando localidades y partidos... | |||
Archivos Maestro - Condición IVA
Responsable Inscripto, Monotributo, Exento, Consumidor Final.
| Condición IVA | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| Cargando condiciones de IVA... | ||
Archivos Maestro - Listas de Precio
Configurá códigos, nombres y ajustes porcentuales para las ventas.
Listas registradas
| Código | Nombre | Descripción | Cant. mín. | Ajuste | Estado | Acciones |
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